KASIR.NET secara otomatis akan menampilkan Faktur-faktur Jatuh Tempo sesuai Customer yang dipilih. Secara default, System akan menampilkan seluruh Faktur Customer baik yang belum maupun sudah jatuh tempo, filter dan proses Penerimaan akan dilakukan setelah Nama Customer dipilih. KASIR.NET juga akan menampilkan jumlah Customer Debit (retur penjualan, uang muka/deposit, dan lain-lain) yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah piutang Customer kepada kita.

Step-step untuk mengisi Receive Payment:

1. Pilih Menu Utama Customers
2. Pilih Sub Menu Action – Receive Payment
3. Seluruh Listing Invoice yang telah jatuh tempo (text berwarna merah) maupun yang belum (text berwarna hitam) akan langsung ditampilkan oleh System
4. Isi kolom Customer Name dengan memilih Nama Customer
5. Isi kolom Deposit To dengan memilih Account Bank yang akan menerima pembayaran dari Customer
6. Isi kolom Cheque Number dengan nomor cek bila Customer membayar dengan menggunakan cek
7. Isi kolom Cheque Mature Date dengan tanggal, bulan, dan tahun Jatuh Tempo Cek tersebut
8. Kolom Account Balance akan diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Account Bank yang dipilih dari kolom Deposit To
9. Kolom Amount Due diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Total Keseluruhan Invoice baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo
10. Kolom Customer Owing Balance diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Total Keseluruhan Invoice yang akan kita terima pembayarannya dari Customer
11. Kolom Account Ending Balance diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Account Bank setelah ditambah dengan nominal Total Keseluruhan Invoice yang akan kita terima pembayarannya dari Customer
12. Centang kotak pada kolom “Pay” untuk memilih Invoice mana yang akan kita terima pembayarannya dari Customer
13. Bila Customer ingin membayar sekaligus seluruh Invoice nya secara Cash atau digabung dalam cek yang sama, klik Header Table “Pay” untuk memilih sekaligus seluruh Invoice dari Customer tersebut
14. Setelah selesai, tekan Tombol Save and Close

Step-step untuk menampilkan Listing Payment Receipts:

1. Pilih Menu Utama Customers
2. Pilih Sub Menu Find – Payment Receipts
3. Gunakan Double-click Left Mouse pada Nama Customer untuk melihat halaman Receive Payment
4. Gunakan Execution Button Search Name untuk mencari berdasarkan Nama Customer
5. Gunakan Pulldown Current View untuk menampilkan listing berdasarkan status Payment Receipt
6. Gunakan kolom View dibagian bawah listing untuk menampilkan seberapa banyak data Payment Receipt yang muncul dalam 1 halaman
7. Gunakan tombol Left / Right atau Goto Page untuk berpindah halaman
8. Note: Pada listing Payment Receipts ini terdapat status Reconciled, Not Reconciled, dan Void, pembahasannya ada pada Bab Banking *)