KASIR.NET secara otomatis mengisi Kolom Alamat dan Alamat Pengiriman sesuai dengan Data Vendor. Form Purchase Order ini digunakan untuk mencatat Pesanan Barang kepada Vendor sebelum dijadikan Invoice atau Faktur.

Step-step untuk mengisi New Purchase Order:

1. Pilih Menu Utama Vendors
2. Pilih Sub Menu Action – New Purchase Order
3. Isi kolom Vendor Name dengan memilih Nama Vendor
4. Kolom Contact, Address, dan Payment Terms akan secara otomatis diisi oleh System berdasarkan data Vendor yang sudah dibuat sebelumnya
5. Note: Format Nomor PO adalah sebagai berikut:
   • 1 digit pertama menunjukkan kode Vendor
   • 2 digit kedua menunjukkan tahun
   • 2 digit ketiga menunjukkan bulan
   • 2 digit keempat menunjukkan tanggal
   • 3 digit kelima menunjukkan deret urut, selalu di reset mulai dari no. 001 setiap tanggalnya
6. Isi kolom Date dengan memilih tanggal, bulan, dan tahun Purchase Order ini dibuat, kolom ini secara otomatis diisi dengan tanggal hari ini oleh System
7. Isi kolom Delivery Date dengan memilih tanggal, bulan, dan tahun Pengiriman Barang akan dilakukan
8. Kolom Shipping Address akan diisi secara otomatis oleh System bila sebelumnya di Data Vendor terdapat alamat pengiriman, kita dapat mengisi kolom Shipping Address ini bila alamat kirim berbeda dengan alamat Vendor
9. Isi kolom Shipping Method dengan memilih moda pengiriman
10. Note: Opsi yang terdapat dalam kolom Shipping Method dapat ditambah/diubah/dihapus melalui Menu Utama Settings *)
11. Isi kolom Add Item dengan Item Code atau sepenggal kata dari Item Name, tekan ENTER untuk membuka halaman listing Item
12. Pilihlah Item-item yang akan dipesan ke Vendor dalam Purchase Order ini melalui halaman listing Item tersebut
13. Setelah selesai, tekan tombol Close atau tekan tombol Add New untuk membuat Item baru
14. Bila diperlukan, Centang kotak Del untuk menghapus listing Item yang tidak diinginkan
15. Isi kolom Qty dengan jumlah Item yang akan dipesan ke Vendor
16. Isi kolom Units dengan memilih opsi satuan Item
17. Isi kolom Unit Price dengan harga beli sesuai Faktur
18. Note: Unit Price adalah harga beli terakhir item tersebut
19. Isi kolom Disc.% dengan nilai diskon Item tersebut. Bila diskon yang diperoleh merupakan diskon bertingkat, isi kolom ini dengan format: x+y, contoh: bila mendapat diskon 5% plus 2%, maka isi kolom dengan format: 5+2
20. Isi kolom Disc.Amnt dengan nilai diskon nominal Item tersebut.
21. Isi kolom Bonus Qty dengan jumlah Qty Bonus yang didapat, biasanya hal ini berkaitan dengan Promo dari Vendor, seperti beli 12 gratis 1. System akan menghitung Item Bonus ini dalam Inventory, sedangkan HPP nya merupakan harga rata-rata dari keseluruhan Total harga beli
22. Lanjutkan mengisi kolom Add Item hingga Purchase Order selesai dimuat
23. Isi kolom Global Discount dengan nilai diskon yang didapat dari Vendor sesuai Faktur. Bila diskon yang diperoleh merupakan diskon bertingkat, isi kolom ini dengan format: x+y, contoh: bila mendapat diskon 5% plus 2%, maka isi kolom dengan format: 5+2
24. Isi kolom Tax dengan memilih opsi None (bila tidak terkena pajak), Add PPN (bila setiap barang dalam faktur ini belum termasuk pajak, system akan secara otomatis menambahkan pajak 10% pada kolom Total Tax), Include PPN (bila setiap barang dalam faktur ini sudah termasuk pajak, system akn secara otomatis menghitung jumlah pajak masukan yang diterima)
25. Isi kolom Amount Discount dengan nilai diskon nominal yang didapat dari Vendor sesuai Faktur, biasanya Amount Discount didapat untuk membulatkan nilai transaksi
26. Jumlah total sebelum diskon dan pajak akan muncul di kolom Total
27. Jumlah total diskon akan muncul di kolom Total Discount
28. Jumlah total pajak akan muncul di kolom Total Tax
29. Jumlah total nominal pemesanan akan muncul di kolom Total Amount
30. Gunakan kolom Memo untuk menambahkan pesan khusus bila ada
31. Note: Pada Purchase Order ini, status nya belum menjadi Receive Item, artinya kita belum menerima pengiriman barang dari Vendor sampai statusnya diubah menjadi Receive Item
32. Bila Purchase Order ini akan diubah langsung menjadi Receive Item, gunakan Execution Button Receive Item
33. Setelah selesai, tekan Tombol Save and Close

Step-step untuk menampilkan Listing Purchase Order:

1. Pilih Menu Utama Vendors
2. Pilih Sub Menu Find – Purchase Orders
3. Gunakan Double-click Left Mouse pada Nama Vendor untuk membuka halaman Edit Purchase Order
4. Gunakan Execution Button Search No. untuk mencari berdasarkan Nomor Purchase Order
5. Gunakan Pulldown Current View untuk menampilkan listing berdasarkan status Purchase Order
6. Gunakan kolom View dibagian bawah listing untuk menampilkan seberapa banyak data Purchase Order yang muncul dalam 1 halaman
7. Gunakan tombol Left / Right atau Goto Page untuk berpindah halaman