Form New Vendor Debit ditujukan untuk mengurangi jumlah Hutang kita kepada Vendor. Seluruh transaksi yang dilakukan disini akan secara otomatis tercatat dalam Journal Voucher.

Step-step untuk mengisi New Vendor Debit:

1. Pilih Menu Utama Vendors
2. Pilih Sub Menu Action – New Vendor Debit
3. Isi kolom Vendor Name dengan memilih Nama Vendor
4. Isi kolom Description dengan keterangan mengenai pengurangan jumlah terhutang kita kepada Vendor ini, sebagai contoh: “Return barang A”
5. Isi kolom Date dengan memilih tanggal, bulan, dan tahun New Vendor Debit ini dibuat, kolom ini secara otomatis diisi dengan tanggal hari ini oleh System
6. Isi kolom Amount dengan jumlah nominal yang akan mengurangi jumlah terhutang kita kepada Vendor
7. Gunakan kolom Memo untuk menambahkan pesan khusus bila ada

Step-step untuk menampilkan Listing Vendor Debits:

1. Pilih Menu Utama Vendors
2. Pilih Sub Menu Find – Vendor Debits
3. Gunakan Double-click Left Mouse pada Nama Vendor untuk melihat halaman Vendor Debits
4. Gunakan Execution Button Search Name untuk mencari berdasarkan Nama Vendor
5. Gunakan Pulldown Current View untuk menampilkan listing berdasarkan status Vendor Debits
6. Gunakan kolom View dibagian bawah listing untuk menampilkan seberapa banyak data Vendor Debits yang muncul dalam 1 halaman
7. Gunakan tombol Left / Right atau Goto Page untuk berpindah halaman
8. Note: Pada listing Vendor Debits ini terdapat status Lunas dan Belum Lunas