KASIR.NET secara otomatis akan menampilkan Faktur-faktur Jatuh Tempo sesuai Vendor yang dipilih. Secara default, System akan menampilkan seluruh Faktur Vendor baik yang belum maupun sudah jatuh tempo, filter dan proses Penerimaan akan dilakukan setelah Nama Vendor dipilih. KASIR.NET juga akan menampilkan jumlah Vendor Debit (retur pembelian, biaya sewa, dan lain-lain) yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah hutang kita ke Vendor.

Step-step untuk mengisi Pay Bill:

1. Pilih Menu Utama Vendors
2. Pilih Sub Menu Action – Pay Bill
3. Seluruh Listing Invoice yang telah jatuh tempo (text berwarna merah) maupun yang belum (text berwarna hitam) akan langsung ditampilkan oleh System
4. Isi kolom Vendor Name dengan memilih Nama Vendor
5. Isi kolom Pay From dengan memilih Account Bank yang akan mengirimkan pembayaran ke Vendor
6. Isi kolom Cheque Number dengan nomor cek bila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek
7. Isi kolom Cheque Mature Date dengan tanggal, bulan, dan tahun Jatuh Tempo Cek tersebut
8. Kolom Account Balance akan diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Account Bank yang dipilih dari kolom Pay From
9. Kolom Amount Due diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Total Keseluruhan Invoice baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo
10. Kolom Vendor Owing Balance diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Total Keseluruhan Invoice yang merupakan hutang kita ke Vendor
11. Kolom Account Ending Balance diisi secara otomatis oleh System dengan nominal Account Bank setelah dikurangi dengan nominal Total Keseluruhan Invoice yang akan kita bayarkan ke Vendor
12. Centang kotak pada kolom “Pay” untuk memilih Invoice mana yang akan kita bayarkan ke Vendor
13. Bila kita ingin membayar sekaligus seluruh Invoice nya secara Cash atau digabung dalam cek yang sama, klik Header Table “Pay” untuk memilih sekaligus seluruh Invoice dari Vendor tersebut
14. Setelah selesai, tekan Tombol Save and Close

Step-step untuk menampilkan Listing Bill Payments:

1. Pilih Menu Utama Vendors
2. Pilih Sub Menu Find – Bill Payments
3. Gunakan Double-click Left Mouse pada Nama Vendor untuk melihat halaman Paid Bill
4. Gunakan Execution Button Search Name untuk mencari berdasarkan Nama Vendor
5. Gunakan Pulldown Current View untuk menampilkan listing berdasarkan status Paid Bill
6. Gunakan kolom View dibagian bawah listing untuk menampilkan seberapa banyak data Paid Bill yang muncul dalam 1 halaman
7. Gunakan tombol Left / Right atau Goto Page untuk berpindah halaman
8. Note: Pada listing Bill Payments ini terdapat status Reconciled, Not Reconciled, dan Void, pembahasannya ada pada Bab Banking *)