Form Purchase Return ini ditujukan untuk Retur barang batal atau rusak ke Vendor. KASIR.NET secara otomatis akan menampilkan Item apa saja yang ada di Gudang BS untuk kemudian dilakukan proses Retur.

Step-step untuk mengisi Purchase Return:

1. Note: Hanya Item yang terdapat di Gudang BS yang dapat dipanggil dari Purchase Return, bila Item yang ingin di-retur belum terdapat di Gudang BS, maka lakukan Transfer Item terlebih dahulu
2. Note: Jumlah nominal keseluruhan Item yang di-retur akan dibuat sebagai Vendor Debit, pada saat Pay Bill, dapat digunakan untuk memotong nilai hutang terhadap Vendor bersangkutan
3. Pilih Menu Utama Vendors
4. Pilih Sub Menu Action – Purchase Return
5. Isi kolom Vendor Name dengan memilih Nama Vendor yang Item-nya ingin di-Return
6. Note: System akan mencari secara otomatis, Item apa saja dari Vendor yang dipilih, yang terdapat di Gudang BS untuk kemudian ditampilkan
7. Isi kolom Invoice No. dengan Nomor Invoice pembelanjaan Invoice yang akan diretur (10 digit dan diawali dengan huruf “C”) atau tekan Last Bill
8. Note: Format Nomor Invoice adalah sebagai berikut:
   • 1 digit pertama menunjukkan kode Vendor
   • 2 digit kedua menunjukkan tahun
   • 2 digit ketiga menunjukkan bulan
   • 2 digit keempat menunjukkan tanggal
   • 3 digit kelima menunjukkan deret urut, selalu di reset mulai dari no. 001 setiap tanggalnya
9. Kolom Amount, Date akan diisi secara otomatis oleh System setelah Nomor Invoice terisi
10. Centang kotak pada kolom “Add” untuk meng-edit jumlah Return Qty Item
11. Isi kolom Return Qty dengan jumlah Item yang di retur
12. Jumlah total nominal yang di retur akan muncul di kolom Total Amount
13. Gunakan kolom Memo untuk menambahkan pesan khusus bila ada
14. Note: Kolom Returned Amount akan diisi secara otomatis oleh System dengan nilai nominal retur bila kembali terjadi retur dari Struk yang sudah pernah di retur sebelumnya, demikian pula dengan Purchase Return ID akan diisi secara otomatis oleh System
15. Setelah selesai, tekan Tombol Save and Close

Step-step untuk menampilkan Listing Purchase Returns:

1. Pilih Menu Utama Vendors
2. Pilih Sub Menu Find – Purchase Returns
3. Gunakan Double-click Left Mouse pada Nama Vendor untuk melihat halaman Purchase Returns
4. Gunakan Execution Button Search No. untuk mencari berdasarkan Nomor Returned Items
5. Gunakan Pulldown Current View untuk menampilkan listing berdasarkan status Returned Items
6. Gunakan kolom View dibagian bawah listing untuk menampilkan seberapa banyak data Returned Items yang muncul dalam 1 halaman
7. Gunakan tombol Left / Right atau Goto Page untuk berpindah halaman
8. Note: Pada listing Returned Items ini terdapat status POS, SO (Sales Order), dan Invoice